-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathComp_KPI.html
More file actions
263 lines (258 loc) · 9.05 KB
/
Comp_KPI.html
File metadata and controls
263 lines (258 loc) · 9.05 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
<html>
<head>
<title>Comparaison KPI S2</title>
<link rel="stylesheet" href="https://newdevprojects.github.io/S2/S2.css">
</head>
<body>
<table>
<tr>
<td>
<b>14</b>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td>
<b>En partant d’une approche multifonctionnelle, établir les bases afin de permettre au SPF Economie de réaliser
sa mission, notamment en mettant à sa disposition les moyens budgétaires et facilitaires</b>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>14.1</td>
<td> </td>
<td>Monitoring de l’exécution du budget</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td>14.1.1</td>
<td>Le rapport mensuel avec l’état des lieux de l’exécution du budget (y compris le management summary et l’analyse)
est soumis en temps voulu au Comité de direction. </td>
<td>Oui</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td>
<del>14.1.2</del>
</td>
<td>
<del>« Gestion des coûts » monitoring de l’enveloppe budgétaire facilitaire afin de réaliser les objectifs (de
restrictions) budgétaires prescrits avec l’enveloppe facilitaire.</del>
</td>
<td>100 % réalisé</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.1.2</td>
<td>Optimaliser la qualité des rapports sur base d'une enquête annuel</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.1.3</td>
<td>Pourcentage des achats réalisés dans le délai prévu</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.1.4</td>
<td>État estimatif: au moins 50% réalisé au 01/09/20xx (mésure de référence en 09/2018)</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.1.5</td>
<td>Exécution (attribution) d'au moins x% du programme d'achat au 01/09/20xx (mésure de référence en 09/2018)</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.1.6</td>
<td>Suivi du programme d'achat: le nombre de changements dans le programme d'achat après validation (mésure de référence
fin 2018)</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.1.7</td>
<td>Réalisation de l'état estimatif, par A.B. doit être entre 90 en 110% au 31/12/20xx</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>14.2</td>
<td> </td>
<td>Elaboration en temps utile des comptes annuels et du bilan du SPF conformément à la nouvelle réglementation sur
la comptabilité publique</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td>
<del>14.2.1</del>
</td>
<td>
<del>Les comptes annuels sont déposés en temps voulu et dans le format requis auprès du Federal Account.</del>
</td>
<td>Oui</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.2.1</td>
<td>Méner correctement la comptabilité</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.2.2</td>
<td>Suivi des encours ouverts (qui date de plus d'un an passé) - mésure de référence en 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.2.3</td>
<td>Le nombre des encours ouverts qui sont déjà dépassés reste stable</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>14.3</td>
<td> </td>
<td>Sur base d’une approche multidisciplinaire, veiller, en collaboration avec les services d’encadrement P&O et
ICT, à un espace de travail adapté à chaque collaborateur, à ses tâches et à son contexte professionnel</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td>
<del>14.3.1</del>
</td>
<td>
<del>Pourcentage de demandes facilitaires finalisées dans le mois suivant la demande (numérateur : nombre de demandes
facilitaires finalisées ce mois-ci et dont la date d’introduction de la demande remonte au plus tard
à 31 jours/dénominateur : nombre total de demandes facilitaires finalisées ce mois-ci)</del>
</td>
<td>X > 90 %</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.3.1</td>
<td>Pourcentage de demandes facilitaires (biens et/ou services) qui seront fournis à temps (dans un délai réaliste)</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.3.2</td>
<td>Le nombre d'accidents de travail lié au lieu de travail</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>14.3.3</td>
<td>Enquête de satisfaction des clients (rapport de stage)</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>17.1</td>
<td> </td>
<td>Optimiser les procédures internes en vue du paiement exact et ponctuel des factures fournisseurs</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td>17.1.1</td>
<td>Monitoring des délais de paiement des factures fournisseurs</td>
<td>X
< 20 %</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td>A partir d’une organisation professionnelle des processus internes en matière de facility management et de budget,
contribuer à une meilleure productivité du SPF et à une économie durable en réduisant continuellement l’empreinte
écologique du lieu de travail</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>17.2</td>
<td> </td>
<td>Optimiser continuellement les procédures d’achat au sein du SPF en vue de répondre rapidement et efficacement
aux besoins des services opérationnels et d’encadrement tout en respectant le contexte réglementaire</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td>17.2.1</td>
<td>Monitoring du délai de la procédure des demandes d’achat les plus récurrentes</td>
<td>X ≥ 70%</td>
</tr>
<tr>
<td>
<code>NEW</code>
</td>
<td> </td>
<td>17.2.2</td>
<td>Optimaliser les methodes de travail concernant la réalisation des programmes d'achat</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>
<del>17.3</del>
</td>
<td> </td>
<td>
<del>Mettre l’expertise au service des services opérationnels pour réaliser ensemble l’analyse de leurs processus
clés en vue de les optimiser selon la méthode « Lean » et, si possible, de les numériser.</del>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td>
<del>17.3.1</del>
</td>
<td>
<del>Suivi du projet de finalisation des analyses Lean</del>
</td>
<td>
<del>Planning respecté</del>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>